Tekninen lautakunta
Esityslista 21.10.2026/Asianro 96

Tekninen lautakunta 21.10.2026    

195/02.02.00/2026  

Mynämäen kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2027 talousarvion laa­din­ta­oh­jeet kokouksessaan 10.8.2026 § 150. Laadintaohjeet ja nii­den perusteet ovat oheismateriaalina. Tekninen osasto on laatinut vuoden 2027 talousarvion kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lau­ta­kun­tien on annettava esitykset 28.10.2026 mennessä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.6.2024 § 30 talouden tasapainottamisohjelman, jossa on toimenpiteitä vuosille 2024, 2025 ja 2026. Kuntatalouden näkymät vuodelle 2027 ovat edelleen erittäin haasteelliset ja ennusteet ovat heikentyneet raamin laadinnan aikana entisestään. Uuden talouden tasapainottamisohjelman laatiminen vuosille 2027-2029 aloitetaan syksyn 2026 aikana. Kunnan haastava taloustilanne edellyttää, että talousarvion laadinnassa huomioidaan talouden tasapainottamisen tavoitteet ja menojen osalta käytetään tarkkaa harkintaa.

Koska talousarvion raami on merkittävästi alijäämäinen, lautakuntien ja kunnanhallituksen tulee talousarvioesityksissään pyrkiä löytämään

menojen vähennyksiä ja realistisia tulojen lisäyksiä niin, että

tilikauden tulos on positiivinen tai vähintään nolla. Valmistelussa on

tunnistettu, että joka tapauksessa raamin ja talousarvion saaminen

tasapainoon tulee vaatimaan erillisiä sopeuttamistoimia ja talouden

tasapainottamista tuloja lisäämällä ja kuluja karsimalla.

Käyttötalousosa on valtuustoon nähden bruttositova toimielin­ta­sol­la. Sitovuus tarkoittaa sitä, että toimintatulot ja toimintamenot ovat erikseen sitovia eriä. Mahdolliset talousarviomuutokset käsitellään erikseen toimintatulojen ja toimintamenojen osalta.
Lautakunnat laativat talousarvioehdotuksen valtuustoon nähden si­to­vis­ta eristä eli tulosalueittain.

                 Teknisen toimen hallinto

                 Tilalaitos

                 Infra

                 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat

                 Kiinteä omaisuus nettomääräisenä

                 Talonrakennus (kohteittain > 200.000 €)

                 Infrastruktuuri

                 Irtain omaisuus nettomääräisenä

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että kunnan asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset peruspalvelut voidaan järjestää. Talouden suunnittelun tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen ja vuosikatteen saaminen vähintään poistojen tasolle. Investoinnit eivät saa aiheuttaa hallitsematonta käyttökustannusten ja lainamäärä nousua.

Palkoissa on huomioitu vuodelle 2027 tulevat korotukset.

 Liitteenä oleva teknisen osaston talousarvio sisältää toi­min­ta­suun­ni­tel­man sekä eri tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kun­ta­stra­te­gian toteuttamiseksi. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty asu­kas­lu­ku­na 7387 henkilöä (07.2026 ennakkotieto kunnan väkiluvusta).

 Käyttötalous

 Teknisen toimen hallinto
Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan.

Kunnan omaisuuden hallinta, energian käytön ja tilojen käytön  tehostaminen ovat keskeisimmät kehityskohteet vuonna 2027.

Tilalaitos

Tilalaitos hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, puhtaanapito- ja ruokapalvelun.Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan niin, että ylisuurta korjausvelkaa ei kertyisi. Toiminnan tavoitteena on toimitilojen tehokas ja turvallinen käyttö. Ti­lo­jen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen panostetaan talousarvion puitteissa. Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Kunnan ydintoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä realisoidaan. Tyhjenevät ja käyttämättömät tilat realisoidaan.

Sisäisten vuokramenojen laskennan osalta raamissa on huomioitu aiemmista vuosista poiketen kiinteistöjen käyttökulut ja poistot. Poistojen lisääminen sisäisiin vuokrakuluihin on hyvän kirjanpitotavan mukaista ja kohdistaa kiinteistöjen käyttökustannukset oikein

toimialoittain. Tämä kuitenkin nostaa sisäisten erien määrää tulosalueilla ja kustannuspaikoilla. Muutos on kirjanpitotekninen ja ei vaikuta kunnan ulkoisten kustannusten nousuun.

Infra
Tulosalue järjestää palvelut katujen, väylien, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen, kunnossapitoon ja hoitoon. Infraomaisuutta ylläpidetään vähintään nykyisellä palvelu- ja hoitotasolla. Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä, suurempia katualueinvestointeja ei toteuteta vuonna 2027. 

Kunnan leikkipuistoverkostoa kehitetään leikkipuistoselvityksen mukaisesti ja  leikkipaikkojen turvallisuutta parannetaan.  

Kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma valmistuu vuoden 2026 aikana.  Ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti. Jalankulku- ja pyöräilyverkoston turvallisuutta, jatkuvuutta ja saavutettavuutta parannetaan yhteistyössä Elinvoimakeskuksen kanssa. 

Katuvaloinvestointien vaikuttavuus- ja turvallisuusarviointia varten luodaan kriteeristö, jossa huomioidaan voimassa oleva liikenneturvallisuussuunnitelma. 

Yksityistieavustusten eu­ro­mää­rä on 120 000 euroa.

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Rakentamislaki muutti lupajärjestelmää vuoden 2025 alusta alkaen ja lupamäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Lupamäärien arvioidaan säilyvän vuonna 2027 pääosin vuoden 2026 tasolla. 

 Vuonna 2027 rakennusvalvonnan painopisteenä on valmistautuminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) käyttöönottoon. Tavoitteena on varmistaa, että tietoaineistot, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät ovat valmiita valtakunnalliseen tiedonsiirtoon viimeistään vuoden 2029 alusta alkaen. Tämä edellyttää ohjelmistopäivityksiä ja henkilöstön kouluttautumista. Uuden paikkatieto-ohjelman käyttöönotto tehdään viimeistään alkuvuoden aikana. 

 Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranhaltijapalvelun Ruskon ja Nousiaisten alueella. Yhteistoiminta-alueella työskentelee kaksi ympäristötarkastajaa. Ympäristönsuojelussa painotetaan ympäristön tilan seurantaa, ympäristölainsäädännön toteutumisen varmistamista sekä yritysten ja kuntalaisten neuvontaa. Vesiensuojelua ja ilmastotavoitteiden toteutumista on tarkoitus edistää. Kunta on mukana Laajoen vesiensuojeluhankkeessa. Ympäristönsuojelun päivitetty valvontaohjelma ja uudet maa-ainestaksat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 alussa. 

 Arvioitu rakentamislupien määrä on 50 kpl. Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien mää­räk­si on arvioitu 10 kpl. Tarkastus- ja valvontakäyntien määräksi on arvioitu 50 kpl.
 

Talousarvion raami 2027

Teknisen toimen hallinto

Tilalaitos

Infra

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Tekninen toimiala yhteensä

Investoinnit
 

Investointitaso pyritään pitämään koko taloussuunnitelmakauden ajan maltillisena kunnan velkaantumisen hillitsemiseksi ja poistojen tasaamiseksi.

Merkittävimpiä investointikohteita vuodelle 2027 ovat kunnan kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmän uusiminen, paikkatietojärjestelmiin liittyvä ilmakuvaus, sekä lukion ylioppilaskirjoituksissa käytettävien pulpettien hankkiminen ja sähkötyöpöytien hankkiminen lukion opettajille.

Vuoden 2027 infrainvestoinnit painottuvat katualueiden ylläpitokorjauksiin ja laadittuun leikkipuistosuunnitelmaan pohjautuvaan leikkipuistojen turvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi investointilistalla on siltojen kuntokartoitukset ja tarvittavat peruskorjaukset. Siltojen kuntokartoitus on tehty viimeksi vuonna 2014. Torin ja urheilukeskuksen kehittämistyötä pyritään tekemään mahdollisimman pitkälle kunnan omana työnä sidosryhmiä osallistaen, investointilistalla on myös varaus kehittämissuunnitelmien laadinnalle. Aseman koulun piha-alueen leikkipuisto ja kaukalo vaativat kunnostamistyötä ja tämän hankkeen ensimmäinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuonna 2027.

Vuodelle 2027 suunnitellut investointikustannukset jakautuvat seuraavasti:

 Talonrakennus         10 000 €
Infrastruktuuri             260 000 €
Irtain omaisuus              213 000 €
Kiinteä omaisuus              150 000 €

 Investointeihin liittyvät tulot      - 48 000 €

  
Nettoinvestoinnit yhteensä       585 000 €

 Suunnitelmavuosille 2028 ja 2029 on siirretty uusien asuinalueiden kunnallistekniikan investointeja, kunnanviraston vanhan puuosaston ja Lizeliuskodin purkuhankkeet, sekä urheilukeskuksen pesäpallokentän tekonurmen uusiminen. Asema koulun piha-alueen parannustyöt jakautuvat myös suunnitelmavuodelle 2028.

Päätösehdotus: 

Päätös: