Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 97

Tekninen lautakunta 23.08.2023 § 97  

60/02.02.02/2023  

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seu­ra­ta talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toi­min­nal­lis­ten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toi­min­nan ja talouden sopeuttamistoimiin.

 Tekninen johtaja esittelee teknisen toimen talouden toteutumista
kesä-heinäkuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla
enintään 58 %.

 Tuottojen toteuma on 64 %

 Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat
(raportti 15.8.2023):

 Teknisen toimen hallinto   55 %

 Tilalaitos    64 %

 Infra    79 %

 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi  45 %

 Tekninen toimi, kulut yhteensä  63 %

 Oheismateriaalina toteumaraportit tulosyksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus

(tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.