Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 43

Tekninen lautakunta 22.03.2023 § 43  

60/02.02.02/2023  

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seu­ra­ta talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toi­min­nal­lis­ten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toi­min­nan ja talouden sopeuttamistoimiin.

 Tekninen johtaja esittelee teknisen toimen talouden toteutumista
helmikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla
enintään 17 %.

 Tuottojen toteuma on 22 %

 Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat
(raportti 15.3.2023):

 Teknisen toimen hallinto  16 %

 Tilalaitos   18 %

 Infra   18 %

 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 15 %

 Tekninen toimi, kulut yhteensä 17 %

 Oheismateriaalina toteumaraportit tulosyksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus

(Tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.